德阳市文旅广新局
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2017年部门预算支出整体绩效报告
来源: 点击数:0 发表时间:2018-07-17 09:09:27 字号:


一、部门(单位)概况

(一)机构组成

德阳市文化广播影视新闻出版局下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,事业单位5个。
主要包括德阳市文化广播影视新闻出版局本局、德阳市文化综合执法支队、德阳市博物馆、德阳市图书馆、德阳市文化馆、德阳市川剧团、德阳市广播电视台。 
    (二)机构职能

德阳市文化广播影视新闻出版局职能: 从事指导全市文化工作,广播影视,新闻出版工作。

1.贯彻执行国家文化(文物)、广播影视、新闻出版(版权)工作的各项方针、政策和法律、法规、规章,拟订相应的行政规范性文件、内部管理制度并监督实施,把握正确的舆论导向和创作导向。

2.拟订文化(文物)、广播影视、新闻出版(版权)市场产业发展规划,指导、协调全市文化艺术、广播影视、新闻出版事业产业发展,推进全市文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制


机制改革。

3.扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类文化艺术事业的发展,管理全市性重大文化艺术、广播影视活动。

4.组织推进文化(文物)、广播影视、新闻出版(版权)领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,组织、指导、监督市级重大文化设施建设和基层文化设施建设。

5.指导、管理社会文化(文物)、广播影视、新闻出版(版权)事业,指导图书馆、文化馆、乡镇(社区)文化站、博物馆、纪念馆、广播影视台(站)、报刊社事业和基层文化建设。

6.管理、指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术、广播影视、新闻出版经营活动进行行业监管。负责对从事演艺活动、艺术培训活动、广播影视节目制作、出版活动的机构和互联网文化单位的监管工作。拟订全市出版物市场扫黄打非计划并组织实施,组织查处应当有管辖权的非法出版物和非法出版活动的案件。

7.拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

8.管理全市文物事业。

9.管理指导图书发行事业和出版物发行单位,依法转报音像制品、电子出版物复制单位、著作权集体管理和涉外代理等机构审批材料。负责全市报纸、期刊、内部图书资料、音像及电子报刊等出版物的管理,负责对全市印刷企业进行行业管理。

10.指导、管理全市对外以及港澳台文化、广播影视、新闻出版和著作权交流与合作,组织实施文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)对外及港澳台交流活动,协调、推动文化产品进出口工作。

(三)人员概况

德阳市文化广播影视新闻出版局机关总编制71名,其中行政编制49名,事业编制16名,工勤编制6名。在职人员总数62人,其中行政人员44人,事业人员12人,工勤人员6人;离退休人员53人,其中退休人员52人,离休人员1人。另经人事局核定的编外人员为2名,实有编外人员2名。德阳市文化广播影视新闻出版局下属5个事业单位总编制200名,无行政编制人员,事业编制200名。实有事业人员155人,德阳市广播电视台其它人员204人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2017年财政拨款总收入5417.42万元。

(二)部门财政资金支出情况

2017年财政拨款总支出 5358.19万元,其中基本支出3777.97万元,项目支出1580.22万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

我局2017预算预算按照市财政局通知和预算有关要求,能按时完质完成基础数据、项目库数据的报送工作,在填报项目库时,按照项目实施具体情况,对所有项目均实行了提前细化。

(二)执行管理情况

2017年,我局能按照资金性质,及时分配、安排、支付资金,年初财政拨款预算数3708.99万元,中期执行调整后全年数据为5417.42万元。在20176月底完成支付进度为65.91%20179月底完成支付进度为74.91%,除跨年项目结转外,年底完成预算数100%

我单位2017年支出水、电费共238.86万元,较2016年下降8.22万元,下降幅度为3.3%

2017年全局三公经费支出共56.52万元,其中因公出国(境)8.95万元;公务用车运行维护费46.65万元;公务接待费0.92万元。

(三)综合管理情况

2017年我局完成政府采购288.77万元,其中:货物14.71万元,工程206.05万元,服务68.01万元。

按照内控制度建立相关要求,我局制定了具体内部控制建设方案并明确了责任与分工,成立内部控制领导小组,并由单位负责人牵头启动相关的内部控制工作。同时制定内部控制制度,进一步完善内部控制,提高管理水平、效率和效果。

我局2017100万项目有2个,分别是市艺术宫定额补助100万元和市广播电视台承办的魅力中国城100万元。征对这两上100万元项目,我局对项目进行了全面自评。

我局本级在2017年接受市财政局市审计局等财务监督检查共4次。本级对市级开展财务监督检查4次。

在非税收入执收方面,我局按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限完成非税收入执收47.55万元并及时足额将非税收入缴入财政。

我局2017年预算在财政部门批复后十九日向社会公开了预算,其中含了所有财政资金安排的三公经费、机关运行经费的安排、使用情况等。

2017年行政事业单位资产管理全部纳入资产信息系统管理,每年按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,做到账实相符。

(四)整体绩效

1.重点项目支出绩效情况如下:(只需说明100万以上重点项目绩效情况)

(1) 市艺术宫定额补助100万元。资金用于:(1)全年单位部分五险支出78.4万元;(2)硬盘维修、艺术宫卫生间改造5.4万元;(3)各项维修保养费用7.2万元;(4)待岗人员生活费补助9万元。

(2)市广播电视台承办的魅力中国城100万元。

《魅力中国城》是一档由中央电视台打造的大型城市文化旅游品牌竞演节目,按照德阳市委、市政府的安排,德阳市广播电视台负责承办《魅力中国城》德阳战队竞演活动。从20176月正式启动,到20181月盛典播出,德阳战队参加了《魅力中国城》启动仪式、初赛、复赛、盛典等多场演出活动,对外宣传了德阳风采,展示了德阳魅力,取得了明显成效。

《魅力中国城》经费采取企业赞助为主,市财政补助为辅的方式筹集,其中财政拨付的100万,全额支付了北京锋尚398.89万元的节目排练及现场演出费用。

2.部门职能完成情况

1注重文化惠民,文化服务效能取得新提升。一是深入贯彻落实《公共文化服务保障法》,加强现代公共文化服务体系建设。出台了《德阳市基层综合性文化服务中心建设实施方案》,全市建成基层综合文化服务中心331个,社区文化活动室253个。全市7个图书馆、7个文化馆、119个乡镇文化站、1433家农家书屋、310家社区书屋全部免费开放。二是完成了244家印刷企业年度核验,3850件版权登记工作。举办文庙讲堂11场,文化列车进社区、进机关、进学校开展公益活动7场。通过举办春季成人公益培训班、市民夜校和周末文艺拓展培训班等公益文化培训班,培训市民群众1万余人次,市文化馆获评全省公共文化设施开展学雷锋志愿服务首批示范单位。三是市博物馆和市图书馆新馆纳入了四馆两中心建设,市博物馆已制订《德阳市博物馆项目建议书》,《德阳市博物馆新馆陈列大纲》编制工作有序进行,市图书馆已制订《德阳市图书馆新馆建设实施方案(草案)》。

2注重品牌打造,群众文化活动呈现新亮点。一是9月下旬,完全市场化运作举办了第三届三星堆戏剧季,通过企业赞助、社会众筹、公益售票等方式筹措活动经费,实现了政府搭台,民间唱戏。本届戏剧季持续12天,共有19场剧场演出,15场讲座,以及民间戏剧海报展、朗读会、讲座等活动惠及群众上万人次。二是4月,承办了四川省2017书香天府·全民阅读暨德阳市全民阅读启动仪式,第三届书博会、现场签售活动、学童开卷礼等系列特色活动吸引了上万群众参与,书博会现场销售图书2.6万册,销售额达46万元。我局获评2017年度全民阅读宣传工作先进单位。三是10月底,邀请了100余名博物馆馆长、专家学者齐聚三星堆,举办了三星堆面具狂欢夜、西周青铜文明展、三星堆国际馆长论坛、三星堆博物馆建馆二十年成果回顾展等三星博博物馆建馆20周年系列活动,东方卫视《东方新闻》、四川卫视《今日视点》等知名媒体对活动进行了专题报道。四是7月,积极参与《魅力中国城》德阳竞演工作,组织了60余名本土优秀文艺演员参与现场竞演演出,川剧《蜀粹》、情景剧《德阳美食中江挂面》和杂技《飞翔》获得了评委及观众的充分肯定。五是10月初,四川国际航空航天展览会期间,组织北京、成都,藏区、彝区以及德阳本土优秀文艺团队共计600余名演员举办了德阳之夜”“开幕式迎宾表演9场风格多样、质量上乘的文艺演出。六是成功举办欢庆党的十九大·唱响魅力德阳城”2017德阳市第三届合唱艺术节展演活动,《九儿》《歌声与微笑》《幸福来敲门》《走向复兴》等精彩节目吸引了800余人现场观看。七是原创民歌《幸福山歌多又多》代表德阳参加了四川省天籁之音·石海之约第三届原创民歌大赛荣获二等奖。

3注重提质增效,文化产业发展呈现新态势。一是包装推出了10个文化产业重点招商引资项目,共涉及投资约200亿元,涉及文化旅游、公共服务、演艺娱乐、广电传媒等领域。中国非遗文化传承中心、德阳院子、德国院子等重大文化产业项目有序推进,目前正在积极引进绵阳万生126文化传播公司打造冶金轴承文创园。二是重点发展科技含量高的特色印刷业和高附加值印刷加工业,2016年全市印刷企业工业总产值达32.63亿元,蓝剑包装、亚科智能2家企业入选2016中国印刷包装企业100。三是我市第一批5个市级文化产业示范园区,15个市级文化产业示范基地发展势头良好,基本形成引领效应,向省文化厅推荐了T39文化创意园申报省级文化产业示范园区,德阳市杂技团申报省级文化产业(对外贸易)基地。四是德阳杂技团与柬埔寨加华综合企业集团在柬埔寨吴哥窟景区投资约2亿元打造的四川省一带一路国际合作项目《吴哥王朝》旅游文化综合体,已于10月底正式投入试运营。五是3月底,成功举办成都北部新城-德阳城市建设推介会文化旅游分会场活动,共邀请到国内知名企业家代表以及文旅产业知名专家学者60余人。各县(市、区)领导及相关企业现场推介了6个优质文旅项目。六是8月底,在北京举办了三星堆&丝绸之路中国文化遗产峰会暨三星堆3D动画巨作发布会,邀请了来自国内外约300名知名文化、文物、产业等方面专家学者共同探讨中国文化遗产保护、研究、发展等话题,推动三星堆文化遗产乃至中国文化遗产传承发展,举行了首部三星堆3D动画巨作启动仪式,目前该项目已完成前期策划,即将拍摄制作。

4注重保护利用,文化遗产传承取得新成效。一是加快推进绵竹年画保护立法工作,经过前期调研和征求专家意见,《绵竹年画保护和发展条例》(草案)已进入征求意见阶段。二是深入贯彻《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,广泛开展调研座谈摸底,形成了初步贯彻意见措施,目前正在配合市委宣传部制定细化方案。三是配合省文物考古研究院全面完成了华强沟水库文物保护工作,出土保存较完整的文物百余件。市考古所联合四川师范大学课题组、绵竹市文管所开展了绵远河、石亭江上游(绵竹)区域考古调查,新发现商周遗址10处、采集点2处,汉代遗址2处,其中金土村遗址分布面积达100多万平方米。四是顺利推进全市文化文物等公共资源商标注册保护工作,落实经费32万元用于17个项目的商标注册和1个项目的版权申请。目前正在设计商标图形提交国家商标局。启动了首批城市文化地标的建设工作,完成了20处标识文字英文翻译和10处标牌的制作,将择期安装。五是组织了孝泉武圣宫、绵竹紫岩书院、罗江太平桥等10处不可移动文物申报第九批省级文物保护单位,进一步加强不可移动文物的有效保护和合理利用。六是9月底,圆满举办了德阳第二届传统文化周活动,吸引了8000余人次参与。组织绵竹年画、剑南春酒传统酿造技艺等非遗项目参展第六届成都非遗节。组织传统潮扇、绵竹年画企业参展深圳文博会、西博会、成都创意设计周等国内大型展会活动,德阳潮扇竹编系列扇在2017中国特色旅游商品大赛上荣获金奖。七是投资2181万元的国家文物局试点项目三星堆文物数字化保护工程有序推进,总投资150亿元的三星堆文化旅游项目概念规划方案已通过专家评审。

5注重文化扶贫,群众文化生活得到新改善。一是完成了农村公益电影放映任务17390场,完成率101.2%完成民生工程电视户户通工程建设目标任务数7156户,完成率为103%。完成了2017年度广播电视脱贫攻坚贫困户收看电视任务6971户。2017年全市计划退出的市级贫困村共157个,已全部按脱贫标准建成了村文化室。二是帮扶工作扎实开展,选派了20名机关干部与天梯村20户贫困户一对一结对帮扶,选派了青年干部到帮扶村担任驻村干部。局领导先后多次赴帮扶村与贫困户座谈交流,协调解决帮扶村具体困难。今年以来,我局已向贫困户送去慰问金3.38万元、电视机4台。三是组织市文化馆、川剧团等本土文化院团开展重大节假日文艺演出,送文化下基层,传统戏曲进社区、校园等文化惠民演出300余场,惠及群众20余万人次。

6注重文化安全,文化监管能力取得新提高。一是全市共出动执法人员27000余人次,检查文化市场各类经营单位1万余家次,开展联合执法69次,立案查处78件,罚款12万余元,办结“12318”平台举报39起。市文化执法支队获评国家版权局2016年度查处侵权盗版案件有功单位,两名执法人员获评国家版权局2016年度查处侵权盗版案件有功个人。二是加强文化市场执法监管平台建设,依托文化市场监管平台规范办案流程,执法文书全部录入平台系统。借力文网卫士监管系统实现常态监管,全市426家网吧,25054台客户端全部安装了文网卫士监控系统,安装率达100%。三是扎实开展扫黄打非五大专项行动,及时有效地封堵了非法出版物和有害信息的传播,收缴非法书报刊1800余册,非法音像制品2300余件,立案查处5件,罚款人民币3.5万元。紧紧围绕六有三确保工作目标,做好基层扫黄打非网格化管理工作,已成功申报4个省级网格化管理示范点。四是严把审查关、播映关、市场关,坚决依法查收播出机构违规开办频道频率、擅自调整频道频率定位和传输方式的行为,并加大对重要频道、重要环节、重要安全播出责任单位的检查力度,圆满完成了春晚、省第十一次党代会、一带一路国际合作高峰论坛、金砖国家领导人会晤和党的十九大等重要时间节点的安全播出工作。五是扎实开展新闻媒体刊播虚假违法广告专项整治活动,各级广播电视播出机构都建立了广告播出审查管理制度,播出的广告质量可管可控。

7注重智慧高清,广电事业发展取得新突破。一是我市已列入四川首批高清四川 智慧广电创建示范市,制定了《德阳市高清德阳智慧广电建设实施方案》,细化明确了7个方面的具体措施,11个重点项目。二是完善城市环网及乡村网络改造建设,全面推动广电传输服务提档升级。德阳全域双向网络覆盖用户数已达51万余户,双向网覆盖率72%,广电高清用户数约20万户,高清化率达到40%。完成了6个台站的中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设任务。三是推进媒体深度融合发展。市广播电视台推出了集多功能为一体的无线德阳”APP已有上万下载量。全市2家报纸出版单位,5家期刊出版单位,积极拓展移动端APP、微信公众号、LED阅读屏等载体,为读者提供了多元化的阅读服务。四是完成了20152016年度广播电视节目评审推选工作,共征集了来自全市各广播电视播出机构选送的19种类型的作品共计227件,评审推选出优秀作品67件,11件作品获省级优秀,位列全省前列,2件作品参加了国家广播电视大奖评选。组织参加了浓浓亲情 暖暖家风优秀广播电视作品创作大赛,2件作品获省级优秀。各级广播电视播出机构积极开展了《梦娃》《图说我们的价值观》及创全国文明城市公益广告展播。

8注重文化影响,对外文化交流取得新成果。一是6月,广汉三星堆博物馆和成都金沙遗址博物馆与柬埔寨吴哥窟管理总局在三星堆博物馆共同签署了《吴哥窟、三星堆博物馆、金沙遗址博物馆文化合作三方谅解备忘录》,在学术文化交流项目方面达成友好合作共识,柬埔寨文化与艺术部部长、吴哥窟管理总局主席彭苏格娜阁下、省文化厅、成都、德阳市政府等相关单位领导出席了签约仪式。二是2月初,组织潮扇、年画企业和戏剧艺术家参加了2017香港欢乐春节文化庙会。现场印制派送年画近2万余幅。邀请香港市民儿童开展了年画制作现场互动体验。3月底,组织杂技演员、厨师一行7人赴波兰参加了科宁市文化交流节活动,市杂技团表演的《羽毛平衡术》《中国功夫》和《茶艺表演》在交流节上引起轰动,科宁电视台对表演进行了现场直播。三是成功了举办第二届德阳音乐季,活动持续近三个月,举办剧场音乐会、广场文艺演出、公益讲座等活动10场,邀请到来至音乐王国奥地利的7名音乐家连续举办了两场音乐盛会。

9注重成德同城,文化共享发展取得新进展。一是以成德文化共享为主题,邀请省文化馆、省歌舞剧院、省曲艺研究院、成都市文化馆等单位文艺骨干和专家学者举办了结对子、种文化走进德阳、2017新春文艺演出、声乐学术交流活动、优秀舞剧《家》专场演出等成德文化交流活动7场。二是1月,成功举办成都青年歌唱家和德阳市青年合唱团音乐会,多名成都、德阳两地的优秀青年歌唱家现场倾情献唱,惠及群众800余人次。三是三星堆博物馆与金沙博物馆签署了成德同城化战略合作框架协议,在学术研究、陈列展览、遗产申报、宣传推广、票务合作等方面开展战略合作,推出三星堆、金沙联票参观政策。四是三星堆博物馆联合成都博物馆等南、北及海上丝绸之路沿线的70余家文博机构共同举办了丝路之魂敦煌艺术暨天府之国与丝绸之路文物特展,吸引超过100万人次观展。

经市目督办考核确定,我局全面完成2017年工作,全年评分150.4637分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出基本达到预期绩效目标,个别项目工程因属跨年项目,有结转。

(二)存在问题

在对全年的预算总体自评自纠中,也发现存在一些问题有待改进。一是由于多种原因,历史往来帐未及时清理,导致长期挂账,有长达10多年的往来账务未清算。二是由于近年财政改革力度大,政策变动多,财务人员工作量大,对新的会计知识,绩效考核知识未深入系统学习,使单位内部绩效考核不够科学精细。
    (三)改进建议

1)建议市财政局能加强对市部门财务人员业务培训,指导高级部门财务工作的相互交流学习。
    2)督促本单位财务人员加强自身业务学习,提高责任意识和服务意识,进一步提升财务管理水平。
    3)进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制,加强预算执行和支出绩效管理。






                 德阳市文化广播影视新闻出版局

                      201872



(作者:文广新局网站管理员)

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